銷售工作整改報(bào)告大全11篇

緒論：寫作既是個(gè)人情感的抒發(fā)，也是對(duì)學(xué)術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇銷售工作整改報(bào)告范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

篇（1）

通過(guò)集中排查摸底，摸清全縣已建已售、已建在售、在建在售和準(zhǔn)備開工建設(shè)的“小產(chǎn)權(quán)房”底數(shù)，采取有效措施，停止一切違法建設(shè)或銷售行為，嚴(yán)格依法查處，堅(jiān)決遏制新的“小產(chǎn)權(quán)房”的出現(xiàn)，并建立有效遏制違法建設(shè)、銷售“小產(chǎn)權(quán)房”的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作步驟

（一）制定整改方案階段（2月15日前）。縣政府成立“小產(chǎn)權(quán)房”清查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府分管副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，國(guó)土、住建、規(guī)劃和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）主要負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣國(guó)土局，辦公室主任由劉武海同志兼任。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、有關(guān)單位也要成立“小產(chǎn)權(quán)房”清查整改領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，在前期排查的基礎(chǔ)上，進(jìn)行全面徹底清查，摸清底數(shù)。對(duì)清查出來(lái)的“小產(chǎn)權(quán)房”填寫《“小產(chǎn)權(quán)房”清查處理情況登記表》，并制作“小產(chǎn)權(quán)房”登記臺(tái)賬，做到一案一檔。同時(shí)，要依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)每個(gè)違法違規(guī)項(xiàng)目分別提出處理意見及處理實(shí)施方案。排查摸底情況及處理實(shí)施方案于2月20日前報(bào)縣國(guó)土資源局、縣住建局、縣規(guī)劃局。

（二）集中整改階段（2月16日至3月25日）。對(duì)在建、在售的“小產(chǎn)權(quán)房”要按照各自制定的實(shí)施方案組織集中查處整改，依法處理到位。要選取1至2個(gè)典型案件進(jìn)行公開處理，在相關(guān)媒體上公布案情及處理結(jié)果。對(duì)集中清查整改階段不能依法整改到位的，要說(shuō)明原因，并制定跟進(jìn)措施，確定落實(shí)部門及負(fù)責(zé)人員。

（三）總結(jié)報(bào)告階段（3月26日至4月5日）。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、有關(guān)單位在匯總相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立有效制止違法建設(shè)、銷售“小產(chǎn)權(quán)房”的長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，將集中清查處理情況形成書面報(bào)告，于4月10日前分別報(bào)縣國(guó)土資源局、縣住建局、縣規(guī)劃局。由縣國(guó)土資源局、縣住建局匯總報(bào)縣政府同意后，上報(bào)市國(guó)土資源局、市建設(shè)局。

三、工作分工

（一）各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府。全面提供轄區(qū)內(nèi)涉嫌違規(guī)建設(shè)銷售的“小產(chǎn)權(quán)房”項(xiàng)目，并按照統(tǒng)一安排制定“小產(chǎn)權(quán)房”處理實(shí)施方案。

（二）國(guó)土資源部門。重點(diǎn)對(duì)違法項(xiàng)目占用土地性質(zhì)、權(quán)屬、土地利用規(guī)劃、地類等進(jìn)行審查，對(duì)違法案件依法進(jìn)行制止和組織查處，提出處理意見。

（三）規(guī)劃部門。依據(jù)職責(zé)重點(diǎn)對(duì)違法項(xiàng)目的城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃情況進(jìn)行審查，對(duì)未取得規(guī)劃許可的項(xiàng)目依法進(jìn)行制止和組織查處，提出處理意見。

（四）住建部門。重點(diǎn)對(duì)違法項(xiàng)目工程建設(shè)情況和房屋銷售情況進(jìn)行審查，對(duì)未取得施工許可的項(xiàng)目和違法銷售項(xiàng)目依法進(jìn)行制止和組織查處，提出處理意見。

（五）電力部門。對(duì)違法占用集體土地進(jìn)行或變相進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目停止電力供應(yīng)。

（六）公安機(jī)關(guān)。對(duì)違法占用集體土地進(jìn)行或變相進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)企業(yè)涉嫌犯罪行為進(jìn)行立案?jìng)刹椋?duì)阻撓行政執(zhí)法監(jiān)察工作的人員依法進(jìn)行處理。

四、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，國(guó)土、住建、規(guī)劃等相關(guān)部門要加強(qiáng)配合，摸清底數(shù)，并嚴(yán)格貫徹國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)管共同責(zé)任機(jī)制，堅(jiān)決制止和嚴(yán)肅查處在建、在售“小產(chǎn)權(quán)房”違法違規(guī)行為。

篇（2）

X-WI-QM03-2016

受控狀態(tài)

受控

版本號(hào)

B/0

文件名稱

質(zhì)量體系運(yùn)行監(jiān)督管理

制度

生效日期

頁(yè)

次

5

第一章

總則

第1條

目的

為加強(qiáng)對(duì)公司各部門質(zhì)量管理工作的有效監(jiān)管,保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的相關(guān)要求，特制訂本管理制度。

第2條

適用范圍

適用于本公司各部門質(zhì)量管理工作的審核監(jiān)管。

第3條

權(quán)責(zé)

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核。

2.各部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核。

3.各部門依據(jù)本部門職責(zé)和管理制度及時(shí)完成相關(guān)工作，保證審核活動(dòng)順利進(jìn)行。

第二章

工作程序

第4條

質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)

各部門應(yīng)對(duì)本部門質(zhì)量工作開展自查活動(dòng)。質(zhì)量管理自查的依據(jù)是《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及公司質(zhì)量管理制度及支持性文件。

第5條

質(zhì)量管理自查內(nèi)容

1.

質(zhì)量管理自查內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度的符合性，質(zhì)量管理制執(zhí)行的有效性。

2.

公司各部門需嚴(yán)格按依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》條款的要求進(jìn)行作業(yè)，并建立相關(guān)記錄，定期對(duì)本部門工作進(jìn)行檢查；

第6條

質(zhì)量評(píng)審類別

1.

質(zhì)量部定期對(duì)公司部門質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)各部門需及時(shí)整改。

2.

一般審核：各部門按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成本部門內(nèi)部質(zhì)量記錄的匯總，并將質(zhì)記錄提交質(zhì)量部進(jìn)行審核。審核完成后由質(zhì)量部對(duì)各部門質(zhì)量工作完成情況作出評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，并提交人力資源部存檔。一般審核每月進(jìn)行一次。

3.

定期內(nèi)審：為使質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜、充分和有效，質(zhì)量部定期組織開展質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)。開展內(nèi)部審核可以促進(jìn)質(zhì)量管理體系發(fā)揮預(yù)期的作用，并將內(nèi)部審核過(guò)程中識(shí)別的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改，降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。定期內(nèi)審每季度開展一次。

第5條

審核范圍

1.

人力資源部：

a)

員工檔案，包括勞動(dòng)合同、簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、崗位職責(zé)；

b)

人員培訓(xùn)：包括年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄；

c)

人員健康檔案；

d)

員工績(jī)效考核；

2.

行政部

a)

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、庫(kù)房，產(chǎn)權(quán)證明、租賃協(xié)議；

b)

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生管理文件；

c)

基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理文件及管理記錄；

d)

檔案管理、外來(lái)文件管理；

醫(yī)療設(shè)備事業(yè)部:

3.

銷售部

a)

年度工作計(jì)劃；

b)

銷售人員資質(zhì)證明；

c)

銷售合同；

4.

商務(wù)部

a)

收集、審核二類醫(yī)療器械供方加蓋企業(yè)公章的企業(yè)資質(zhì)文件和銷售人員授權(quán)書。

b)

收集審核二類醫(yī)療器械購(gòu)貨方加蓋企業(yè)公章的資質(zhì)證明文件；

c)

合格供方名錄、供方評(píng)價(jià)；

d)

建立銷售記錄，記錄內(nèi)容符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)資糧管理規(guī)范》要求；

e)

客戶滿意度調(diào)查的實(shí)施情況，客戶投訴的解決情況；

f)

數(shù)據(jù)分析：包括顧客滿意度調(diào)查分析、顧客投訴問(wèn)題匯總分析等相關(guān)記錄；

g)

合同評(píng)審；

5.

市場(chǎng)部

a)

年度營(yíng)銷計(jì)劃；

b)

市場(chǎng)活動(dòng)策劃、實(shí)施、輸出文件；

c)

市場(chǎng)分析、發(fā)展、規(guī)劃文件；

醫(yī)療服務(wù)事業(yè)部:

6.

采購(gòu)部

a)

供方資質(zhì)收集審核，收集加蓋供方企業(yè)公章的企業(yè)資質(zhì)文件和銷售人員授權(quán)書。

b)

提供首營(yíng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告或書面質(zhì)量調(diào)查報(bào)告；

c)

采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議內(nèi)容與應(yīng)符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求；

d)

采購(gòu)記錄內(nèi)容應(yīng)符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求

e)

采購(gòu)合同評(píng)審；

f)

建立合格供方名錄，開展供方評(píng)審；

g)

退換貨、不合格品管理文件及記錄；

7.

倉(cāng)庫(kù)

1)

現(xiàn)場(chǎng)

a)

倉(cāng)庫(kù)布局、區(qū)域劃分明確；

b)

辦公區(qū)與儲(chǔ)存區(qū)由隔離設(shè)施；

c)

保持環(huán)境要求：整潔無(wú)污染源、內(nèi)墻光潔、地面平整；

d)

設(shè)施設(shè)備：保持貨架、隔離設(shè)施完好，做到物盡其用；

e)

產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)符合《醫(yī)療器械說(shuō)明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第6號(hào)）要求。

2)

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和文件

a)

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《北京市醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)功能要求》的內(nèi)容；

b)

提供庫(kù)房管理制度文件及環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄；

c)

提供盤點(diǎn)記錄做到帳物相符；

d)

提品維護(hù)記錄；

8.

銷售

a)

三類耗材購(gòu)貨方資質(zhì)收集審核；

b)

銷售合同、合同評(píng)審記錄；

9.

質(zhì)量管理部

a)

組織制訂質(zhì)量管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督制度的執(zhí)行，并對(duì)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正和持續(xù)改進(jìn)。

b)

負(fù)責(zé)收集與醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；

c)

督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行醫(yī)療器械的法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范；

d)

組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；

e)

組織開展內(nèi)審管理評(píng)審工作；

f)

產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收和出庫(kù)復(fù)核記錄；

第6條

審核方式與獎(jiǎng)懲辦法

1.

一般審核：

a)

每個(gè)月10號(hào)開展月度質(zhì)量記錄審核工作審核期為一周，各部門應(yīng)在10號(hào)前提交各自質(zhì)量記錄。

b)

審核過(guò)程中對(duì)不符合《記錄控制程序》要求和不符合相關(guān)法律法規(guī)要求的記錄填寫方式進(jìn)行標(biāo)注，并發(fā)回提交部門進(jìn)行整改。整改完成后再次提交進(jìn)行審核，審核無(wú)誤準(zhǔn)予歸檔。

c)

對(duì)不能按時(shí)提交記錄或不能按時(shí)完成整改的部門，將情況上報(bào)人力資源部，對(duì)部門或個(gè)人當(dāng)月績(jī)效進(jìn)行相應(yīng)減分。

2.

定期審核

a)

質(zhì)量部制定審核計(jì)劃，并將計(jì)劃下發(fā)相關(guān)職能部門，各部門按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作。具體內(nèi)容依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

b)

個(gè)部門應(yīng)積極相應(yīng)、大力配合完成內(nèi)審工作。內(nèi)審首次會(huì)議與末次會(huì)議部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)到場(chǎng)。對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的問(wèn)題制定整改措施，并按要求及時(shí)完成整改。

c)

內(nèi)審結(jié)束后由質(zhì)量部形成內(nèi)審報(bào)告，對(duì)體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總，將不合格項(xiàng)上報(bào)總經(jīng)理審批，并針對(duì)不合格項(xiàng)目制定糾正預(yù)防措施。各部門根據(jù)糾正預(yù)防措施開展整改活動(dòng)并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

d)

整改完成后由質(zhì)量部編制，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后關(guān)閉糾正預(yù)防措施。

e)

對(duì)不能提交審核資料以及未按時(shí)間期限完成整改的部門，質(zhì)量部將具體情況上報(bào)總經(jīng)理并提交人力資源部，對(duì)相關(guān)部門或個(gè)人年度績(jī)效考核進(jìn)行相應(yīng)減分。

相關(guān)文件

《記錄控制程序》

Ryzur-QP4.2.4-2016

《內(nèi)部審核控制程序》

Ryzur-QP8.2.4-2016

條相關(guān)記錄

無(wú)

編制人

審核人

批準(zhǔn)人

日

期

日

篇（3）

為認(rèn)真貫徹落實(shí)4月12日至13日州安全生產(chǎn)“四不兩直”暗訪指導(dǎo)組，對(duì)我縣近期安全生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行暗訪指導(dǎo)，暗訪發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題隱患。為認(rèn)真做好自治州安全生產(chǎn)“四不兩直”暗訪指導(dǎo)組反饋問(wèn)題隱患整改工作，舉一反三，全面排查整治事故隱患，我局立刻召開干部職工大會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)州、縣兩級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議精神，開展了安全生產(chǎn)拉網(wǎng)式、地毯式大檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、檢查范圍：

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織人員對(duì)本單位辦公樓內(nèi)用電、消防、房屋安全及縣域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、屠宰廠、獸藥店、飼料店、農(nóng)資店、農(nóng)機(jī)銷售制造企業(yè)、農(nóng)機(jī)作業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)道路安全、大型沼氣企業(yè)等，開展安全隱患大排查、大檢查，做到不漏一個(gè)盲區(qū)、不放過(guò)一個(gè)環(huán)節(jié)。

1、縣委常委陳**帶隊(duì)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合應(yīng)急局重點(diǎn)檢查了兩家榨油企業(yè)，實(shí)地檢查**油脂和**油脂兩家正在生產(chǎn)的企業(yè)。對(duì)大型沼氣企業(yè)、農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，生產(chǎn)、用電、消防等安全隱患進(jìn)行逐一檢查。

2、對(duì)全縣70家農(nóng)資經(jīng)營(yíng)門店、農(nóng)機(jī)銷售網(wǎng)點(diǎn)、獸藥店、飼料店進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查，重點(diǎn)檢查了定點(diǎn)銷售硝基類肥料2家、限制使用農(nóng)藥5家經(jīng)營(yíng)店鋪是否落實(shí)實(shí)名購(gòu)買登記制度，硝基類肥料庫(kù)房紫外線報(bào)警器是否正常，用電、消防等安全隱患進(jìn)行排查。

3、結(jié)合春耕備耕好農(nóng)機(jī)化春耕生產(chǎn)工作，重點(diǎn)檢查春季作業(yè)機(jī)械、檢驗(yàn)、檢修、拖拉機(jī)非法載人、道路行駛等安全隱患。

4、對(duì)大型養(yǎng)殖場(chǎng)、兩家屠宰廠進(jìn)行了排查，對(duì)防疫、防控、消毒、無(wú)害化處理、用電、消防是否存在安全隱患。

二、排查存在的安全隱患

1、在**油脂廠檢查過(guò)程中陳**常委認(rèn)真聽取企業(yè)法人的安全生產(chǎn)匯報(bào)，在生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)兩名帶班班長(zhǎng)的崗位職責(zé)及安全常識(shí)，并發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患；（1）預(yù)處理車間臨時(shí)用電電線絕緣層破損；（2）預(yù)處理車間控制柜絕緣膠墊積塵嚴(yán)重；（3）預(yù)處理車間氧氣瓶、煤氣瓶倒放，氧氣、煤氣氣瓶無(wú)防傾倒措施、無(wú)減震膠圈，氧氣瓶無(wú)氣瓶帽，氧氣瓶與煤氣瓶間距不足，動(dòng)火點(diǎn)與氣瓶距離不足；（4）清除車間切割機(jī)電線絕緣層破損；（5）清除車間臨時(shí)用電管理混亂，時(shí)用電電線與地面油污接觸；（6）清除車間氧氣瓶倒放，氧氣瓶與煤氣瓶間距不足，動(dòng)火點(diǎn)與氣瓶距離不足，氣瓶與膠管連接處用鐵絲簡(jiǎn)易固定；（7）清除車間配電箱未固定懸掛在裝置上；（8）未設(shè)立獨(dú)立的氫氧化鈉存儲(chǔ)庫(kù)房；（9）后廠絞籠撞損未及時(shí)修復(fù)；（10）榨油車間門口廢水箱防護(hù)欄未固定，防護(hù)不到位；（11）浸出車間防爆控制柜面板損壞未修復(fù)；（12）浸出車間二層平臺(tái)電動(dòng)葫蘆未設(shè)置限位開關(guān)；（13）浸出車間法蘭跨接用普通電線跨接；（14）浸出車間二、三層平臺(tái)未安裝踢腳板，防護(hù)欄防護(hù)不到位。

2、農(nóng)資經(jīng)銷店銷售的棉花種子未在我縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案1家；農(nóng)資經(jīng)銷店出售的棉種標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不規(guī)范4家；獸藥店沒有填寫獸藥銷售記錄1家；獸藥店未貼獸藥標(biāo)簽1家。

3、路檢路查時(shí)發(fā)現(xiàn)部分拖拉機(jī)反光標(biāo)志不全、未及時(shí)參加年檢年審、證照未攜帶，部分作業(yè)機(jī)械滅火器已過(guò)期。

三、具體工作作法及措施

篇（4）

根據(jù)總公司的部署，現(xiàn)開展“國(guó)壽天財(cái)”系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，對(duì)照《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)股份有限公司銷售支持系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理辦法》的風(fēng)險(xiǎn)提示事項(xiàng)，按照（國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)辦發(fā)„2013‟295 號(hào)）要求認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)排查和整改工作，我部門通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)研究文件精神，現(xiàn)將關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果情況匯報(bào)如下。

一·認(rèn)真學(xué)習(xí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

接到通知后。銷售管理部立即對(duì)文件進(jìn)行研究和學(xué)習(xí)，要求各人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，結(jié)合自身工作實(shí)際，崗位職責(zé)，對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高責(zé)任意識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)，早報(bào)告，早處置。

二·結(jié)合自身工作，落實(shí)細(xì)節(jié)開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查

銷售管理部按公司要求對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)各個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次全面排查。

排查內(nèi)容

（1）堅(jiān)決杜絕“一人多賬號(hào)”，排查一個(gè)銷售人員使用多個(gè)“國(guó)壽天財(cái)”系統(tǒng)賬號(hào)進(jìn)行登錄、出單、續(xù)保和客戶管理等操作行為。

              排查結(jié)果

（2）經(jīng)排查天財(cái)系統(tǒng)內(nèi)賬號(hào)均為個(gè)人身份證信息注冊(cè)，為一人一賬號(hào)未發(fā)現(xiàn)存在一個(gè)銷售人員使用多個(gè)“國(guó)壽天財(cái)”系統(tǒng)賬號(hào)進(jìn)行登錄、出單、續(xù)保和客戶管理等操作行為。

          整改措施

持續(xù)加強(qiáng)對(duì)天財(cái)系統(tǒng)賬戶開通的審核的管控，避免出現(xiàn)“一人多賬號(hào)”的情況出現(xiàn)。并加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)使用記錄的管控。對(duì)出現(xiàn)疑問(wèn)的賬號(hào)和個(gè)人實(shí)施核查。

 

    

（3）堅(jiān)決杜絕“一個(gè)賬號(hào)多人使用”，排查多人在不同移動(dòng)設(shè)備上使用同一銷售人員的“國(guó)壽天財(cái)”賬號(hào)進(jìn)行登錄、 出單、續(xù)保和客戶管理等操作行為。

排查結(jié)果

經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)存在部分人員在不同設(shè)備上使用同一賬號(hào)的情況存在。使用同一賬號(hào)人數(shù)共計(jì)10人，涉及賬號(hào)4個(gè)。其中2017年使用同一賬號(hào)共2人，賬號(hào)1個(gè)。2018年截至8月19日，使用共同賬號(hào)共8人，賬號(hào)3個(gè)。

整改措施

對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題的賬號(hào)立刻在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施封停，下一步將對(duì)涉及問(wèn)題賬號(hào)的人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任人的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育。加強(qiáng)各渠道營(yíng)銷人員系統(tǒng)使用培訓(xùn)，避免出現(xiàn)“誤操作”等情況。堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生。

      

排查內(nèi)容

（4）堅(jiān)決杜絕“虛掛業(yè)務(wù)”“套取費(fèi)用”等違法違規(guī)行為發(fā)生，確保公司“國(guó)壽天財(cái)”系統(tǒng)操作合規(guī)性。

排查結(jié)果

經(jīng)核查并未發(fā)現(xiàn)存在以“巧立名目”“弄虛作假”等方式套取費(fèi)用，虛掛業(yè)務(wù)的虛掛虛列行為。

篇（5）

深入落實(shí)省、市、縣黨委政府關(guān)于疫情防控工作的各項(xiàng)決策部署，聚焦“思想麻痹松懈、防控措施松勁、關(guān)口卡點(diǎn)松弛”等問(wèn)題，集中開展為期一周的疫情防控“回頭看”，認(rèn)真查漏洞、找不足、防反彈，精準(zhǔn)防控，科學(xué)防控，以更緊更高的措施和要求，重點(diǎn)防范外來(lái)人員輸入，確保疫情防控工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，保障我鎮(zhèn)境內(nèi)社會(huì)大局穩(wěn)定。

二、排點(diǎn)

（一）交通運(yùn)輸管控措施是否落實(shí)到位。各村營(yíng)運(yùn)的公交車和交通運(yùn)輸工具是否落實(shí)通風(fēng)消毒，出入村的外來(lái)車輛是否登記檢測(cè)，村內(nèi)出入往返人員和外來(lái)人員是否進(jìn)行體溫檢測(cè)及居家隔離，發(fā)現(xiàn)的發(fā)熱人員是否及時(shí)登記報(bào)告和處置。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)交通防控工作組、各村防控隊(duì)）

（二）重點(diǎn)人員隔離防控措施是否落實(shí)到位。湖北及外省返鎮(zhèn)人員是否按規(guī)定隔離到位，并解除隔離，對(duì)即將返鎮(zhèn)人員是否勸阻，返鎮(zhèn)后是否進(jìn)行隔離觀察，居家隔離措施是否落實(shí)到位。對(duì)境外來(lái)鎮(zhèn)人員是否按規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)，是否定點(diǎn)隔離。對(duì)外出務(wù)工人員和進(jìn)京人員是否按規(guī)定開具證明。（責(zé)任單位：疫情防控工作組、各村）

（三）重點(diǎn)場(chǎng)所疫情防控措施是否落實(shí)到位。零售藥店對(duì)發(fā)熱咳嗽腹瀉類藥械產(chǎn)品銷售是否進(jìn)行實(shí)名信息登記及報(bào)告，村衛(wèi)生室、鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱咳嗽病人是否預(yù)檢分診并及時(shí)報(bào)告。鎮(zhèn)內(nèi)各處小賣部、超市、菜店等生活必需類場(chǎng)所是否按規(guī)定消毒通風(fēng)，開業(yè)的飯店、澡堂等生活服務(wù)類場(chǎng)所是否進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治、消毒、通風(fēng)。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)復(fù)產(chǎn)復(fù)工工作組、各村）

（四）各村防控責(zé)任是否落實(shí)到位。各村是否嚴(yán)格實(shí)行網(wǎng)格化、地毯式排查，對(duì)重點(diǎn)人員是否落實(shí)責(zé)任到人、聯(lián)系到戶的防控措施，各村“外防輸入”工作是否嚴(yán)格落實(shí)。防疫知識(shí)教育宣傳、減少集市等人群聚集活動(dòng)是否落實(shí)，環(huán)境衛(wèi)生整治消殺是否落實(shí)到位。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)疫情防控工作組、各村）

（五）用工企業(yè)責(zé)任是否落實(shí)。復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)是否履行防控責(zé)任，是否對(duì)員工進(jìn)行日常體溫檢測(cè)和健康監(jiān)測(cè)并登記報(bào)備，是否對(duì)工作場(chǎng)所、公共區(qū)域、職工宿舍進(jìn)行通風(fēng)消毒。返工人員是否全程佩戴口罩，員工出現(xiàn)可疑癥狀時(shí)是否及時(shí)登記報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行隔離。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)復(fù)產(chǎn)復(fù)工工作組）

三、實(shí)施步驟

(一)自查自糾（3月5日-3月12日）。各疫情防控組、各村按照本方案要求，全方位、地毯式開展問(wèn)題排查整改，對(duì)排查的問(wèn)題制定整改清單，明確責(zé)任人員、整改措施、整改時(shí)限，確保排查的問(wèn)題改徹底、改到位。

(二)督導(dǎo)檢查（3月12日-3月13日）。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各聯(lián)系村開展“回頭看”工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并向各村進(jìn)行反饋。

（三）整改落實(shí)（3月13日-3月15日）。各工作組、各村要對(duì)照發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行細(xì)致排查，嚴(yán)格整改，確保不漏一項(xiàng)，不落一人。

四、工作要求

篇（6）

內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)都賦有對(duì)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督和檢查的職責(zé)，從內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)協(xié)調(diào)的角度看，內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的審計(jì)結(jié)果是可以互相參考和借鑒的（張俊 耿慧敏2014）[2]。由于外部審計(jì)質(zhì)量和獨(dú)立性相對(duì)比較高，利用外部審計(jì)能夠更加引起企業(yè)管理層對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作及其成果的重視（傅黎英2008）[3]，內(nèi)部審計(jì)對(duì)外部審計(jì)揭示的問(wèn)題會(huì)格外關(guān)注。內(nèi)部審計(jì)在協(xié)助外部審計(jì)上，對(duì)外部審計(jì)所提出的問(wèn)題和指出的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)行跟蹤調(diào)查核實(shí)，督促整改落實(shí)，已經(jīng)納入內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的一個(gè)方面。

二、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)協(xié)調(diào)中內(nèi)部審計(jì)職責(zé)

國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)（IIA）2015年全球委員會(huì)會(huì)議新聞會(huì)上提到：“在促進(jìn)國(guó)家良治的過(guò)程中，國(guó)家審計(jì)可以利用內(nèi)部審計(jì)的工作成果，國(guó)家審計(jì)揭示的問(wèn)題和做出的審計(jì)決定，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)督促整改到位。”[4]以此類推，企業(yè)對(duì)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)的無(wú)論是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求問(wèn)題，還是與財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)的內(nèi)部控制問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)都應(yīng)該督促跟蹤整改到位。

在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位在會(huì)計(jì)政策的遵循和與財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)的內(nèi)部控制缺陷，會(huì)與內(nèi)部審計(jì)師溝通，內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)給予積極的配合和支持，因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)的基本職能是監(jiān)督和控制，內(nèi)部審計(jì)師對(duì)外部審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的分析和尋查，旨在履行其職責(zé)，內(nèi)部審計(jì)師首先了解現(xiàn)階段公司相關(guān)職能部門內(nèi)部控制制度的健全性和有效執(zhí)行情況，然后，再與企業(yè)相應(yīng)部門經(jīng)理或員工溝通，對(duì)問(wèn)題的根源和導(dǎo)致內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)組織討論，給出問(wèn)題的解決方法，得出各方都認(rèn)可的具有建設(shè)性和可操作性的建議，最后與企業(yè)管理層溝通并報(bào)告糾正落實(shí)情況和尚未落實(shí)的情況。 內(nèi)部審計(jì)督促整改落實(shí)，越來(lái)越成為內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)中必不可少的環(huán)節(jié)。

三、M企業(yè)內(nèi)部審計(jì)督促整改實(shí)踐

M企業(yè)屬于股份制公司，正在IPO申報(bào)，每半年進(jìn)行一次外部審計(jì)，以下就近三年來(lái)M企業(yè)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)和揭示的問(wèn)題，即注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中對(duì)W企業(yè)在會(huì)計(jì)政策遵循執(zhí)行方面和內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出的問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)協(xié)助其進(jìn)行后續(xù)審計(jì)跟蹤，督促整改落實(shí)，然后向董事會(huì)和管理層報(bào)告外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及糾正整改落實(shí)情況，對(duì)內(nèi)部控制不斷改進(jìn)與完善，使企業(yè)在符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求上和內(nèi)部控制方面更加規(guī)范合理。

1、會(huì)計(jì)政策遵循方面

1）國(guó)內(nèi)發(fā)貨以交貨和客戶驗(yàn)收單簽收確認(rèn)收入

M企業(yè)國(guó)內(nèi)發(fā)貨，在與客戶簽訂銷售合同，本企業(yè)按照合同內(nèi)容約定在國(guó)內(nèi)向客戶移交商品，同時(shí)取得經(jīng)客戶確認(rèn)的交貨驗(yàn)收單時(shí)，售出商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬即由本公司轉(zhuǎn)移至客戶，本企業(yè)據(jù)此確認(rèn)銷售收入。

內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)外部審計(jì)提出的驗(yàn)收單簽收日期跨月的問(wèn)題進(jìn)行督促整改，對(duì)于月底和年底發(fā)貨，須取得客戶在當(dāng)月或當(dāng)年簽收的交貨驗(yàn)收單才能確認(rèn)收入，如果交貨驗(yàn)收單日期跨月或者跨年，那么收入要在下月或下年確認(rèn)，對(duì)這一個(gè)問(wèn)題督促糾正，為符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求。

2）境外直發(fā)以國(guó)際運(yùn)單到達(dá)機(jī)場(chǎng)日期確認(rèn)收入

M企業(yè)境外直發(fā)，即在與客戶根據(jù)國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則規(guī)定以及本企業(yè)簽訂的外幣銷售合同內(nèi)容約定，企業(yè)向客戶交付商品、取得承運(yùn)單位的國(guó)際運(yùn)單后，商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬即由本公司轉(zhuǎn)移至客戶，本企業(yè)據(jù)此確認(rèn)銷售收入。

內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師提出的個(gè)別沒有按照國(guó)際運(yùn)單日期確認(rèn)收入的問(wèn)題進(jìn)行督促整改，嚴(yán)格要求銷售訂單按照國(guó)際運(yùn)單抵達(dá)機(jī)場(chǎng)日期在系統(tǒng)中作系統(tǒng)交貨并確認(rèn)收入。使會(huì)計(jì)政策得到遵循和執(zhí)行。

3）貨物到貨后須及時(shí)在公司系統(tǒng)入庫(kù)

內(nèi)部審計(jì)從供應(yīng)商預(yù)付貨款詢證函回函不符入手，與供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬得知供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨，M企業(yè)系統(tǒng)中貨物未入庫(kù)處于在途狀態(tài)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)，本應(yīng)該計(jì)入存貨，卻體現(xiàn)在預(yù)付貨款。還有一種情況，發(fā)現(xiàn)部分貨物已經(jīng)從海關(guān)系統(tǒng)出庫(kù)，卻沒有在當(dāng)月公司系統(tǒng)入庫(kù)，存貨未在財(cái)務(wù)報(bào)表中列表，貨物處于失控狀態(tài)，在整改的過(guò)程中，首先要求物流管理部應(yīng)嚴(yán)格按照海關(guān)系統(tǒng)出庫(kù)時(shí)間在系統(tǒng)收貨入庫(kù)，不允許不按時(shí)在系統(tǒng)入庫(kù)；另外，真正在途貨物要在每月底統(tǒng)計(jì)相應(yīng)金額，在財(cái)務(wù)核算上進(jìn)行暫估入庫(kù)賬務(wù)處理，半年報(bào)和年報(bào)在審計(jì)報(bào)告中披露該金額。

4）應(yīng)付職工薪酬五險(xiǎn)一金記賬方式應(yīng)遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范

外部審計(jì)提出審計(jì)報(bào)告應(yīng)付職工薪酬應(yīng)按照五險(xiǎn)一金相應(yīng)的明細(xì)披露，單位支付的醫(yī)療保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金應(yīng)在應(yīng)付職工薪酬（五險(xiǎn)一金）各明細(xì)科目核算，此前M企業(yè)一直在其他應(yīng)付款科目核算五險(xiǎn)一金各明細(xì)科目，內(nèi)部審計(jì)對(duì)與財(cái)務(wù)部溝通，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重新規(guī)范設(shè)置科目，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求核算。

5）銷售訂單收入與成本不匹配的問(wèn)題

外部審計(jì)提出個(gè)別銷售訂單毛利率很高，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)由于到貨和交貨先后順序不同導(dǎo)致成本出在不同月份，銷售收入沒有嚴(yán)格按照與成本匹配的原則劃分，導(dǎo)致銷售收入?yún)s體現(xiàn)在一個(gè)月，在整改的過(guò)程中，嚴(yán)格要求銷售收入必須與銷售成本匹配，貨物在系統(tǒng)交貨，再開系統(tǒng)發(fā)票并確認(rèn)收入，按規(guī)定遵守收入與成本配比原則。

2、內(nèi)部控制規(guī)范方面

1）與客戶簽訂的資產(chǎn)租賃合同租期問(wèn)題

在審計(jì)過(guò)程中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)于全部在租狀態(tài)的資產(chǎn)租賃合同都要求發(fā)詢證函，發(fā)現(xiàn)有的合同租期與審計(jì)時(shí)點(diǎn)所屬期間資產(chǎn)在租狀態(tài)的租期不相符，從合同租期上無(wú)法判斷租賃合同是否屬于在租狀態(tài)；還有的租賃合同使用供應(yīng)商提供的采購(gòu)訂單模板，采購(gòu)訂單上面不體現(xiàn)具體租賃期間。因此內(nèi)部審計(jì)師與租賃事業(yè)部相關(guān)人員進(jìn)行溝通，認(rèn)為不能體現(xiàn)準(zhǔn)確租賃期間存在一定風(fēng)險(xiǎn)，一是無(wú)法確認(rèn)租期，二是無(wú)法依據(jù)租期確認(rèn)收入，三是不在保險(xiǎn)公司賠付范圍；糾正后，凡屬續(xù)租合同，續(xù)租合同的條款可以參見前一個(gè)合同，均須簽訂補(bǔ)充條款明確租期，即如果延長(zhǎng)租期，可要求客戶提出延長(zhǎng)租期的書面申請(qǐng)，雙方再簽訂補(bǔ)充條款。 在合同租期的內(nèi)部控制上得到改善。

2）總分公司往來(lái)對(duì)賬問(wèn)題

通過(guò)SAP/R3系統(tǒng)自帶的事務(wù)代碼，可以實(shí)時(shí)查詢總公司與分公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額及明細(xì)是否一致，由于新來(lái)的財(cái)務(wù)人員在記賬時(shí)自行改變會(huì)計(jì)科目，使分公司與總公司應(yīng)付與應(yīng)收無(wú)法在自動(dòng)對(duì)賬的事務(wù)代碼一目了然查看。內(nèi)部審計(jì)師提出后與財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和相關(guān)人員一一溝通，致使恢復(fù)了原來(lái)的記賬方式。

3）物料主數(shù)據(jù)的維護(hù)問(wèn)題

租賃業(yè)務(wù)的以銷定采和二手銷售訂單類型應(yīng)計(jì)入銷售業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然而注冊(cè)會(huì)計(jì)師卻發(fā)現(xiàn)以銷定采銷售訂單類型的收入?yún)s計(jì)入轉(zhuǎn)租賃業(yè)務(wù)收入，經(jīng)查，該問(wèn)題由于物料科目設(shè)置組維護(hù)錯(cuò)誤造成的，內(nèi)部審計(jì)師及時(shí)與商務(wù)管理部的主數(shù)據(jù)崗位員工及該部門經(jīng)理溝通，找到問(wèn)題所在，并要求主數(shù)據(jù)維護(hù)崗位檢查現(xiàn)有的主數(shù)據(jù)是否還存在維護(hù)錯(cuò)誤的情況，杜絕這一問(wèn)題的發(fā)生。

4）固定資產(chǎn)在不同系統(tǒng)的管理問(wèn)題

內(nèi)部審計(jì)在給注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供資料時(shí)發(fā)現(xiàn)從SAP系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)明細(xì)與BPM系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)明細(xì)不一致，經(jīng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)，BPM系統(tǒng)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中未列示可轉(zhuǎn)移選件，理由是可轉(zhuǎn)移選件只是LICENSE（版權(quán)許可證），沒有實(shí)物，要附著在主機(jī)上才能使用。但是，外部、內(nèi)部審計(jì)師都認(rèn)為從它的價(jià)值和使用年限還是應(yīng)該按照固定資產(chǎn)管理，在審計(jì)結(jié)束后，內(nèi)部審計(jì)師組織資產(chǎn)管理部門和物流管理部門一起溝通，使其納入租賃固定資產(chǎn)管理。此后在BPM系統(tǒng)可以統(tǒng)計(jì)其出租天數(shù)、資產(chǎn)出租率、資產(chǎn)回收率，資產(chǎn)分析數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確到位。

四、內(nèi)部審計(jì)督促整改落實(shí)的職責(zé)在公司治理中的作用

1、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)是公司治理的兩大基石，內(nèi)部審計(jì)的核心作用是參與治理、防范風(fēng)險(xiǎn)和確保合規(guī)，內(nèi)部審計(jì)積極履行監(jiān)督和控制的基本職責(zé)，對(duì)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題積極督促整改落實(shí)到位，提出問(wèn)題解決方案和合理化建議，在公司治理中發(fā)揮不可或缺的作用。

篇（7）

二、整改重點(diǎn)

（一）相關(guān)部門要按職能分工合作，齊心協(xié)力打擊“黑導(dǎo)、野導(dǎo)”等擾亂旅游市場(chǎng)秩序的行為，查處旅游沿線公路、轄區(qū)經(jīng)常出現(xiàn)的無(wú)業(yè)人員攔截外地游客，進(jìn)行導(dǎo)游講解等活動(dòng)的行為。

（二）對(duì)轄區(qū)旅游市場(chǎng)秩序進(jìn)行綜合整改，規(guī)范旅游景區(qū)（點(diǎn)）內(nèi)外的旅游商店、旅游餐館和小攤小販的經(jīng)營(yíng)行為，提升旅游景區(qū)（點(diǎn)）服務(wù)功能功能和質(zhì)量。打擊欺行霸市，哄抬物價(jià)，銷售偽劣商品的“黑店”行為。打擊欺客宰客，強(qiáng)買強(qiáng)賣，尾追游售等損害游客利益的行為。

三、責(zé)任分工

（一）旅游行業(yè)內(nèi)部規(guī)范整改和提升。責(zé)任單位：區(qū)旅游局牽頭組織，公安分局、公安站前分局、工商分局配合。對(duì)旅行社市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范整頓和服務(wù)質(zhì)量的提升。主要工作任務(wù)：查處非法經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)的“黑社”、虛假旅游廣告、旅行社超范圍經(jīng)營(yíng)和旅行社“零負(fù)團(tuán)費(fèi)”經(jīng)營(yíng)等嚴(yán)重?cái)_亂旅游市場(chǎng)秩序的問(wèn)題；按照國(guó)家“四統(tǒng)一”的規(guī)定規(guī)范旅行社經(jīng)營(yíng)行為；在旅游接待單位中實(shí)行推薦制，全面提升旅游服務(wù)質(zhì)量；接受和處理游客的投訴，維護(hù)企業(yè)和游客的合法權(quán)益。

（二）維護(hù)和整改旅游市場(chǎng)環(huán)境安全。責(zé)任單位：公安分局、公安站前分局。主要工作任務(wù)：做好轄區(qū)內(nèi)的治安管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)景區(qū)（點(diǎn)）和公共場(chǎng)所的治安管理，保證游客生命財(cái)產(chǎn)安全。配合區(qū)旅游局嚴(yán)厲打擊利用汽車、摩托車載“野導(dǎo)”攔截車輛和外地游客等行為，情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅依法查處；

（三）規(guī)范和整頓旅游市場(chǎng)秩序。責(zé)任單位：區(qū)旅游局牽頭組織，區(qū)綜合執(zhí)法局、工商分局、質(zhì)監(jiān)分局、區(qū)物價(jià)局、各街道辦事處積極配合。主要工作任務(wù)：結(jié)合國(guó)家新的休假制度的實(shí)施，組織協(xié)調(diào)對(duì)旅游景區(qū)（點(diǎn)）周邊市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和秩序的整改工作，開展“經(jīng)營(yíng)秩序檢查周”、“產(chǎn)品質(zhì)量檢查周”、“市場(chǎng)價(jià)格檢查周”等活動(dòng)，查處轄區(qū)無(wú)照經(jīng)營(yíng)、欺客宰客、超范圍經(jīng)營(yíng)、私設(shè)亂設(shè)攤點(diǎn)、圍追兜售、虛假商品廣告等擾亂旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的行為。

（四）火車站廣場(chǎng)地區(qū)的整改與規(guī)范。責(zé)任單位：火車站廣場(chǎng)管委會(huì)，公安站前分局、區(qū)綜合執(zhí)法局配合。主要工作任務(wù)：整改火車站廣場(chǎng)地區(qū)旅游市場(chǎng)秩序，加大對(duì)黑車、黑導(dǎo)和“伴游”，以及“一日游”業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)者和車輛的監(jiān)管，不斷規(guī)范散客旅游經(jīng)營(yíng)行為，取締強(qiáng)行乞討、尾追兜售、強(qiáng)買強(qiáng)賣等影響形象和聲譽(yù)的行為。要加強(qiáng)對(duì)沿街門店的檢查，所售商品必須實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。嚴(yán)厲打擊坑、蒙、拐、騙、欺詐游客的行為。對(duì)群眾的投訴要認(rèn)真受理，及時(shí)解決。

（五）旅游公共場(chǎng)所衛(wèi)生和食品衛(wèi)生的整改工作。責(zé)任單位：區(qū)衛(wèi)生局。主要工作任務(wù)：對(duì)轄區(qū)餐飲店、星級(jí)飯店和旅游接待單位的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、食品衛(wèi)生進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)工作，做好疫情的監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作，確保游客的身體健康和食品衛(wèi)生安全。同時(shí)做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件游客急救工作的準(zhǔn)備。

四、時(shí)間及步驟安排

為做好此次旅游市場(chǎng)整改工作，成立市區(qū)旅游市場(chǎng)綜合整改辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)旅游局，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)綜合整改的日常工作。

篇（8）

【正文】

鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題整改報(bào)告

2020年12月23-25日，省愛衛(wèi)辦組織專家組對(duì)開封市鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市工作進(jìn)行了省級(jí)技術(shù)評(píng)估，經(jīng)梳理專家組從八個(gè)方面反饋了25項(xiàng)問(wèn)題，28條整改建議。省級(jí)技術(shù)評(píng)估既是對(duì)我市鞏衛(wèi)工作的一次全面檢閱，更是幫我們把脈問(wèn)診和尋根問(wèn)源，專家組所提建議中肯，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題正是我市日常工作中的薄弱部位和薄弱環(huán)節(jié)，制約著我市鞏衛(wèi)工作和標(biāo)準(zhǔn)的再提升。對(duì)此，市委、市政府高度重視，迅速召開專題會(huì)議，下發(fā)《關(guān)于對(duì)鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題進(jìn)行整改的通知》，將技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題逐項(xiàng)分解，落實(shí)責(zé)任，同時(shí)下發(fā)六份整改任務(wù)交辦單，進(jìn)一步明確整改任務(wù)、責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)，分解到六區(qū)和全市20余個(gè)部門、單位，要求采取有效措施，舉一反三，認(rèn)真整改，限時(shí)完成任務(wù)。每周在市委、市政府重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)上通報(bào)各區(qū)、各部門省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題整改情況，并依據(jù)整改情況進(jìn)行排名和獎(jiǎng)罰，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的整改，專家組反饋的問(wèn)題已全部整改到位，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、反饋問(wèn)題及完成情況

（一）個(gè)別單位資料歸檔、邏輯性需要進(jìn)一步加強(qiáng)。如同一張圖片分別納入2019年和2020年愛衛(wèi)月宣傳資料歸檔，健康教育講座簽到名單人數(shù)明顯多于照片上的人員等。衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

完成情況：

1.由市愛衛(wèi)辦牽頭，對(duì)各區(qū)、各單位檔案資料收集歸檔工作進(jìn)行培訓(xùn)，要求平時(shí)注意照片、文件等檔案材料留存，專人負(fù)責(zé)整理歸檔，同時(shí)要求進(jìn)一步豐富愛國(guó)衛(wèi)生宣傳的元素，廣泛組織開展“全球洗手日”、“世界廁所日”等宣傳活動(dòng)。

2. 對(duì)于健康教育檔案資料不健全問(wèn)題，由市衛(wèi)健委牽頭，逐一落實(shí)，一是加強(qiáng)對(duì)國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，按照細(xì)則重新梳理健康教育檔案資料，將缺失的健康教育檔案材料補(bǔ)充完整。二是加強(qiáng)對(duì)各單位健康教育工作督導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，在督導(dǎo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)解決的，必須及時(shí)整改到位，不能立即整改的限期整改落實(shí)，并將每次的督導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行全區(qū)通報(bào)。被督導(dǎo)單位收到問(wèn)題反饋后，積極配合督導(dǎo)組進(jìn)行整改，有效提升工作效率。三是要求各單位積極開展職工體檢，將每年職工體檢報(bào)告匯編入冊(cè)，將職工體檢報(bào)告作為職工身體健康的標(biāo)尺，根據(jù)身體狀況調(diào)整工作崗位。根據(jù)職工體檢情況和需求，積極開展健康講座，提升職工健康素養(yǎng)。四是積極協(xié)調(diào)區(qū)教體局，對(duì)社區(qū)體育指導(dǎo)員加強(qiáng)技能培訓(xùn)，由區(qū)教體局研究發(fā)放培訓(xùn)合格證。

3.全面加強(qiáng)衛(wèi)生創(chuàng)建工作。全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的意見》（國(guó)發(fā)[2020]15號(hào)）相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)愛衛(wèi)機(jī)構(gòu)建設(shè)，夯實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確保有人抓、有人管。整體規(guī)劃，全面推進(jìn)，今后開封市將以縣城和鄉(xiāng)村為重點(diǎn)大力推進(jìn)衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，要求各縣區(qū)制定規(guī)劃和方案，有序推進(jìn)省級(jí)和國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，不斷提高鄉(xiāng)村創(chuàng)建比例，尉氏縣、通許縣、杞縣要全面啟動(dòng)國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，爭(zhēng)取三年內(nèi)國(guó)家衛(wèi)生縣城和省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋和國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)占比達(dá)30%。

（二）個(gè)別單位未設(shè)置健康教育專欄，部分小區(qū)健康教育專欄數(shù)量少。健康教育促進(jìn)跟進(jìn)措施有待強(qiáng)化。部分無(wú)煙單位未懸掛“無(wú)煙單位”標(biāo)牌，部分單位工間操活動(dòng)未開展。

完成情況：

1.市衛(wèi)健委牽頭，全面加強(qiáng)健康教育宣傳欄設(shè)置，一是積極對(duì)接開封市日?qǐng)?bào)社、城管局，利用路名牌、日?qǐng)?bào)欄、公交站牌、廣場(chǎng)大型液晶顯示屏設(shè)置健康教育宣傳欄，定期更換。二是在社區(qū)、車站、廣場(chǎng)等人員流動(dòng)多的公共場(chǎng)所設(shè)置健康教育宣傳專欄，廣泛宣傳各類健康教育知識(shí)。市汽車站針對(duì)健康教育宣傳欄未擺放在醒目位置進(jìn)行整改，及時(shí)制作2020年第四期、2021年第一期宣傳版面后，安排專人將健康宣傳欄擺放在候車廳旅客集中醒目位置，并利用候車廳電子顯示屏對(duì)健康知識(shí)進(jìn)行滾動(dòng)播放。三是由市住建局牽頭，各區(qū)落實(shí)，對(duì)全市居民小區(qū)增設(shè)、更新健康教育宣傳欄2500余塊。

2.市衛(wèi)健委牽頭，全面落實(shí)禁煙行動(dòng)，一是要求轄區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、門店、網(wǎng)吧進(jìn)行控?zé)煿ぷ髯圆椋贫ㄕ拇胧晟瓶責(zé)熤贫龋瑢⒖責(zé)煿ぷ骷{入年度目標(biāo)管理。鼓勵(lì)轄區(qū)各單位積極創(chuàng)建無(wú)煙單位、無(wú)煙學(xué)校，按照要求張貼禁煙標(biāo)識(shí)，確保控?zé)煿ぷ鞲咝ч_展。已經(jīng)申報(bào)無(wú)煙單位成功的，將無(wú)煙單位標(biāo)牌懸掛單位門口進(jìn)行展示，將無(wú)煙單位命名文件放入檔案資料。二是積極開展控?zé)熜麄鳎e極組織社會(huì)各界參與到控?zé)煿ぷ鳟?dāng)中，利用5.31世界無(wú)煙日進(jìn)行大型宣傳，號(hào)召全社會(huì)關(guān)注控?zé)煿ぷ鳌Ｈ欠e極協(xié)調(diào)市教體局，全面落實(shí)單位工間操制度。

（三）城市生活垃圾填埋存在的遺留問(wèn)題未徹底解決，生活垃圾處理能力急待提升。加油站、汽車站、火車站、集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)的公廁尚未達(dá)到二類標(biāo)準(zhǔn)。城市道路兩側(cè)、集貿(mào)市場(chǎng)、建筑工地等公共場(chǎng)所的垃圾桶，部分未實(shí)現(xiàn)垃圾袋裝化收集。如：街、勞動(dòng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、東京壹號(hào)西北角待建工地等。城市道路綠化有缺株、死株現(xiàn)象。如：東京大道東環(huán)路等。待拆遷的城中村發(fā)現(xiàn)有飼養(yǎng)家禽現(xiàn)象。如：龍亭區(qū)北郊鄉(xiāng)澗水河路邊等。

完成情況：

1.市城管局牽頭，2021年將推進(jìn)城市廁所革命，目前對(duì)全市加油站、汽車站、火車站、集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)的公廁進(jìn)行全面排查，達(dá)不到國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行登記造冊(cè)，年底前全部進(jìn)行提升改造。

2.市環(huán)衛(wèi)局牽頭，對(duì)全市所有公共場(chǎng)所垃圾桶未實(shí)現(xiàn)袋裝化收集問(wèn)題進(jìn)行排查，全區(qū)域統(tǒng)計(jì)垃圾桶數(shù)量，龍亭區(qū)450對(duì)，鼓樓區(qū)660對(duì)，順河區(qū)720對(duì)，禹王臺(tái)區(qū)520對(duì)，示范區(qū)450對(duì)，共計(jì)2800對(duì)。共更換560對(duì)垃圾桶，購(gòu)置垃圾袋35000余只，同時(shí)積極向政府申請(qǐng)垃圾套袋經(jīng)費(fèi)，確保全面實(shí)現(xiàn)垃圾袋裝化收集運(yùn)輸。

3.市城管局牽頭，下發(fā)《關(guān)于綠地內(nèi)黃土裸露專項(xiàng)治理的通知》，對(duì)所轄公園、綠地、綠化帶全面排查、登記，建立綠地內(nèi)黃土裸露治理臺(tái)賬，要求根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合天氣條件對(duì)黃土裸露的位置采取綠化、硬化、覆蓋等手段進(jìn)行整改。截止目前，基本完成新曹路、魏都路、西環(huán)路、復(fù)興大道、西大街等管轄范圍內(nèi)行道樹、環(huán)城公園七期綠地內(nèi)缺株斷壟補(bǔ)植工作，已補(bǔ)植法桐、白蠟等喬木385株，海棠、木槿灌木200余株，紅葉石楠苗、金森女貞苗、小龍柏苗等綠籬植物64000余株，甘藍(lán)、角堇等地被植物26955株。對(duì)暫時(shí)不能補(bǔ)植的位置已進(jìn)行了全面覆蓋。

4.關(guān)于待拆遷的城中村發(fā)現(xiàn)有飼養(yǎng)家禽現(xiàn)象的問(wèn)題，市城管局牽頭，各區(qū)具體排查落實(shí)，對(duì)城中村飼養(yǎng)家禽情況進(jìn)行打擊制止，發(fā)現(xiàn)飼養(yǎng)戶安排社區(qū)工作人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)居民進(jìn)行勸解，經(jīng)居民同意以后將家禽處理干凈。

（四）公共場(chǎng)所從業(yè)人員衛(wèi)生意識(shí)和消毒操作技能有待提高。公共用品用具消毒、保潔不到位，“七小”行業(yè)室內(nèi)外存在有衛(wèi)生死角。血站、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物暫存間功能不全，醫(yī)療廢物收集包裝不規(guī)范。金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)衛(wèi)生保健室堆放消毒藥劑，不是處在正常工作狀態(tài)并存在安全隱患。

完成情況：

1.市衛(wèi)健委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市文廣旅局牽頭，對(duì)所管轄“五小門店”進(jìn)行專項(xiàng)督查，建立問(wèn)題臺(tái)賬，督促整改，加強(qiáng)對(duì)公共場(chǎng)所從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，真正達(dá)到公共用品一客一換一消毒，做好行業(yè)管理，做到環(huán)境衛(wèi)生整潔、禁煙、濃厚鞏衛(wèi)氛圍、防疫消毒措施完備等方面的工作，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，消除衛(wèi)生死角，全面排查，嚴(yán)格禁煙，提高所管轄的小門店衛(wèi)生管理水平。

2.對(duì)于血站、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物暫存間功能不全，醫(yī)療廢物收集包裝不規(guī)范問(wèn)題，市衛(wèi)健委牽頭第一時(shí)間對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行督促整改，開封市中心血站在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上對(duì)醫(yī)療廢棄物暫存處進(jìn)行改造，保留原室外消毒間，另外在室內(nèi)加裝隔斷建成獨(dú)立消毒間，進(jìn)一步完善布局。城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療廢物暫存處利用空間面積已整改，醫(yī)療廢物鵝頸式封扎口封扎完整無(wú)外露。下一步，市衛(wèi)健委將在全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展排查，整改，確保醫(yī)療廢物處理按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)。

3.針對(duì)金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有正常使用保健室的問(wèn)題，市教體局要求各校認(rèn)真開展整改落實(shí)，進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即采取切實(shí)可行的措施。金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)對(duì)保健室進(jìn)行了全面排查，更換過(guò)期防疫物資，配齊配足應(yīng)急處置工作所需的設(shè)施設(shè)備、防護(hù)用品、消毒液和相關(guān)藥品等物資。

（五）部分餐飲單位消毒設(shè)施不足或無(wú)蒸汽、紅外線消毒等消毒設(shè)施。超市散裝食品產(chǎn)品基本信息不全，無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。

完成情況：

1.市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，下發(fā)《開封市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作的通知》（汴市監(jiān)辦[2021]6號(hào)）文件，對(duì)全市5600多家小餐飲店進(jìn)行全面排查，做到橫向到邊、縱向到底、不漏一戶，重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的中小餐飲的餐飲具消毒、超市散裝食品和餐飲店涼菜間問(wèn)題進(jìn)行督導(dǎo)排查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《責(zé)令改正通知書》，同時(shí)指導(dǎo)各食品流通商戶負(fù)責(zé)人落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，簽訂《放心食品超市自我承諾書》，對(duì)于消毒設(shè)施不全或無(wú)消毒設(shè)施設(shè)備的，要求必須購(gòu)置消毒柜或委托第三方對(duì)餐具進(jìn)行統(tǒng)一消毒。

2.對(duì)于超市散裝食品產(chǎn)品基本信息不全，無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯問(wèn)題。市商務(wù)局印發(fā)了《關(guān)于做好國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作的通知》（汴商務(wù)文〔2021〕14號(hào)），全面動(dòng)員、精心部署,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各區(qū)商務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，積極配合各區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局切實(shí)做好問(wèn)題整改落實(shí)及排查整治工作。全面加強(qiáng)超市散裝食品銷售過(guò)程管控，執(zhí)法人員重點(diǎn)檢查散裝食品是否實(shí)行專區(qū)銷售，完善基本信息公示。

（六）“三防”設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不高。個(gè)別餐飲、單位的三防設(shè)施不到位，部分毒餌站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不高，有鼠藥外溢現(xiàn)象，孳生地清理不徹底。

完成情況：

1.市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，對(duì)全市的所有小餐飲店“三防設(shè)施”進(jìn)行地毯式排查并重新登記造冊(cè)，積極督促小餐飲門店落實(shí)“三防”設(shè)施，在餐飲店后廚的下水道、排氣扇外口安裝防鼠網(wǎng)，在倉(cāng)庫(kù)門配備擋鼠板，木質(zhì)門用鐵皮包裹，與外界相通的門安裝防蠅簾或風(fēng)幕機(jī)、安裝紗門紗窗，使用填充劑填充墻體細(xì)縫，投放滅蟑膠餌。同時(shí)，以后廚操作間、涼菜間、食品倉(cāng)庫(kù)為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開展“翻箱倒柜式”“搬家式”衛(wèi)生整治，徹底清理鼠糞、蟑螂卵鞘等“四害”痕跡，確保后廚不得有蠅。

篇（9）

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任

XX縣市場(chǎng)監(jiān)管局高度重視該項(xiàng)工作，結(jié)合常態(tài)化疫情防控工作、“春雷行動(dòng)”、學(xué)校食堂食品安全專項(xiàng)檢查等工作，按照“地方政府負(fù)總責(zé)、監(jiān)管部門各負(fù)其責(zé)、企業(yè)作為第一責(zé)任人”的責(zé)任體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)食品安全監(jiān)管股、各監(jiān)管所工作力量，嚴(yán)格落實(shí)大排查工作責(zé)任，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，真正將責(zé)任壓力傳導(dǎo)到最小單元。組織召開“春雷行動(dòng)2021”動(dòng)員部署會(huì)議，縣委常委、副縣長(zhǎng)XXX參會(huì)；召開農(nóng)村假冒偽劣食品專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)聯(lián)席會(huì)議；召開冷鏈物流疫情聯(lián)防聯(lián)控工作專班會(huì)和推進(jìn)會(huì)，并聯(lián)合冷鏈物流工作專班組開展進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芬咔榉揽刈烂嫱蒲莼顒?dòng)，副縣長(zhǎng)XXX參加推演。

二、統(tǒng)籌抓好冷鏈物流疫情防控工作

加強(qiáng)冷鏈物流監(jiān)管，加強(qiáng)入縣關(guān)口冷鏈物流疫情防控。會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、交通運(yùn)輸局等冷鏈物流專班成員單位在入縣交通要道設(shè)置冷鏈物流檢查卡點(diǎn)，并根據(jù)冷鏈疫情防控要求做好冷鏈物流相關(guān)臺(tái)賬登記，嚴(yán)格排查冷鏈車輛、冷鏈?zhǔn)称罚瑱z查冷鏈?zhǔn)称贰皟勺C明一報(bào)告一信息”是否齊全，截止3月10日共檢查冷鏈車輛169輛次,無(wú)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称愤\(yùn)輸車輛；加強(qiáng)冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，春節(jié)至“兩會(huì)”期間，嚴(yán)格開展冷鏈?zhǔn)称翻h(huán)節(jié)排查和處置，共檢查農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商場(chǎng)超市、凍品店、食品經(jīng)營(yíng)店、餐飲店、等商戶256家次，對(duì)未進(jìn)行消毒、體溫檢測(cè)、未正確佩戴口罩、存放食品不規(guī)范的經(jīng)營(yíng)戶責(zé)令其限期整改；嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人員核酸檢測(cè)。配合疾控中心上報(bào)疫情防控指揮部核酸檢測(cè)報(bào)告共476份，其中冷凍水產(chǎn)品及肉類生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從業(yè)人員250份，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、肉類生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境（冷凍產(chǎn)品、肉類、包裝表面等）226份；開展冷庫(kù)檢查專項(xiàng)行動(dòng)。重點(diǎn)檢查經(jīng)營(yíng)冷鏈?zhǔn)称返膬鰩?kù)商戶，查看進(jìn)出貨臺(tái)賬記錄、索證索票憑證，是否入駐川冷鏈平臺(tái)及是否規(guī)范存放冷鏈?zhǔn)称贰９才挪槿h范圍內(nèi)32家冷庫(kù)，重點(diǎn)檢查城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷鏈?zhǔn)称泛娃r(nóng)場(chǎng)品冷庫(kù)24家次，對(duì)未嚴(yán)格索證索票、存放食品不規(guī)范和未辦理健康證的從業(yè)人員的4家冷庫(kù)商戶責(zé)令其限期整改。

三、嚴(yán)厲打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為

聯(lián)合縣煙草專賣局和名酒打假人員對(duì)名煙名酒店和重點(diǎn)區(qū)域經(jīng)銷戶進(jìn)行檢查，查獲涉嫌商標(biāo)侵權(quán)“國(guó)窖1573”白酒13瓶，“劍南春”白酒8瓶，貨值金額1.508萬(wàn)元，暫扣煙草97.6條，相關(guān)案件正在辦理中；加大地理標(biāo)志產(chǎn)品“雷波臍橙”、“馬湖莼菜”打假維權(quán)力度，檢查臍橙、莼菜經(jīng)銷店36戶，未發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為；檢查農(nóng)資農(nóng)藥市場(chǎng)經(jīng)銷戶16戶，未發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，對(duì)個(gè)別不能出具進(jìn)貨發(fā)票的，已責(zé)令改正。共出動(dòng)執(zhí)法人員28人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛7臺(tái)次，共檢查各類經(jīng)營(yíng)戶138戶。

四、積極開展“長(zhǎng)江禁捕、打非斷鏈”執(zhí)法行動(dòng)

以城區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)單位為重點(diǎn)對(duì)象，檢點(diǎn)針對(duì)餐飲單位是否落實(shí)水產(chǎn)品索證索票制度，是否建立健全進(jìn)貨臺(tái)賬，有無(wú)出售“野生河鮮江鮮”等相關(guān)菜品，店招、菜單等是否符合要求，共檢查餐飲服務(wù)單位62家、簽訂承諾書62份、銷毀違規(guī)宣傳語(yǔ)40余份，遮蓋違規(guī)字樣30余處。發(fā)現(xiàn)2家餐飲單位的菜譜和宣傳語(yǔ)存在違規(guī)字樣已責(zé)令整改，未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)交易野生魚類等違法行為。

五、加大打擊農(nóng)村假冒偽劣食品執(zhí)法力度

對(duì)全縣城鄉(xiāng)結(jié)合部大型食品批發(fā)市場(chǎng)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)、大型商超進(jìn)行逐戶排查，排查出經(jīng)營(yíng)過(guò)期食品、經(jīng)營(yíng)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定的食品、未按規(guī)定儲(chǔ)存食品、從業(yè)人員未辦理健康證明等風(fēng)險(xiǎn)隱患10余條。要求商戶做好食品進(jìn)銷貨臺(tái)賬，嚴(yán)格審查供貨商資質(zhì)和供貨票據(jù)，建立健全從業(yè)人員健康檔案，規(guī)范食品儲(chǔ)存和銷售。共檢查大型農(nóng)村食品批發(fā)部6戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市4處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)大型商超20余家，農(nóng)村地區(qū)食品經(jīng)營(yíng)戶186家、查獲案源信息3條。

六、持續(xù)推動(dòng)酒類、醇基燃料等產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法行動(dòng)

開展危化品、甲醇、醇基燃料檢查。對(duì)縣內(nèi)4家加油站、11家生活燃料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、1家甲醇銷售單位進(jìn)行全面摸排、檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的一家加油站加油機(jī)接線不規(guī)范問(wèn)題責(zé)令企業(yè)立即整改；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的生活燃料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、1家甲醇銷售單位銷售的生活燃料及灶具無(wú)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不全、未建立進(jìn)銷貨臺(tái)帳，未建全索證索票制度的3家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位責(zé)令限期整改。共出動(dòng)執(zhí)法人員15人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛4臺(tái)次，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位16戶次，責(zé)令限期整改5戶次。以白酒三作坊及散裝白酒經(jīng)營(yíng)單位為重點(diǎn)檢查對(duì)象，檢查“三防”設(shè)施是否完善，生產(chǎn)區(qū)布局是否合理，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)是否有效分開，食品原料存放是否離地離墻，食品原料及成品的進(jìn)銷貨臺(tái)賬是否建立健全，從業(yè)人員健康管理制度是否落實(shí)，是否嚴(yán)格落實(shí)“雙簽留樣”制度。共檢查白酒小作坊8家、散裝白酒銷售單位24家，抽樣送檢白酒8批次。檢查中發(fā)現(xiàn)6家小作坊存在生產(chǎn)區(qū)布局不合理、“三防”設(shè)施不完善、進(jìn)銷貨臺(tái)賬不全等問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)要求企業(yè)開展整改，并下達(dá)責(zé)令改正通知書。

七、啟動(dòng)春季學(xué)校食品安全專項(xiàng)檢查

XXX縣市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合縣教體科局、縣衛(wèi)健局等部門全面啟動(dòng)春季學(xué)校食品安全專項(xiàng)檢查。此次檢查，采取學(xué)校自查和實(shí)地檢查相結(jié)合的方式，檢查范圍包括縣域內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校食堂、校內(nèi)食品經(jīng)營(yíng)店、學(xué)生集體用餐配送單位、學(xué)校周邊食品經(jīng)營(yíng)者。主要檢查是否按照相關(guān)要求落實(shí)疫情防控措施，是否建立規(guī)范的進(jìn)貨查驗(yàn)制度，是否存在無(wú)證經(jīng)營(yíng)和超范圍經(jīng)營(yíng)行為，是否存在經(jīng)營(yíng)過(guò)期、霉變、三無(wú)產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。對(duì)檢查中存在問(wèn)題和隱患的經(jīng)營(yíng)者，工作人員逐一記錄并當(dāng)場(chǎng)提出整改要求，對(duì)不能現(xiàn)場(chǎng)整改的，下發(fā)整改通知，責(zé)令限期整改。

八、廣泛開展宣傳，營(yíng)造濃厚氛圍

篇（10）

領(lǐng)導(dǎo)月度總結(jié)報(bào)告1一、銷售業(yè)績(jī)回顧及分析：

(一)業(yè)績(jī)回顧：

1、開拓了新合作客戶近三十個(gè)(具體數(shù)據(jù)見相關(guān)部門統(tǒng)計(jì))。

2、8~12

月份銷售回款超過(guò)了之前 3~8 月的同期回款業(yè)績(jī)。(具體數(shù)據(jù)見相關(guān)部門統(tǒng)計(jì))

3、市場(chǎng)遺留問(wèn)題基本解決。

市場(chǎng)肌體已逐漸恢復(fù)健康，有了進(jìn)一步拓展和提升的基

(二)業(yè)績(jī)分析：

1、促成業(yè)績(jī)的正面因素：

①調(diào)整營(yíng)銷思路，對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用進(jìn)行承包，降低新客戶的合作資金門檻。雖然曾一度被人背后譏笑，但“有效就是硬道理”!我公司的思路是促成業(yè)績(jī)的重要因素之一。

②加強(qiáng)了銷售人員工作的過(guò)程管理，工作實(shí)效有所提升。

③用提高提成比例和開發(fā)新客戶給予額外獎(jiǎng)勵(lì)的“經(jīng)濟(jì)激勵(lì)”手法，形成了“重獎(jiǎng)之下必有勇 夫”的積極心態(tài)，也是促成業(yè)績(jī)的重要因素之一。

④對(duì)于市場(chǎng)遺留問(wèn)題的解決，依據(jù)“輕重緩急”程序，采用“堅(jiān)持公司利益原則，以有效依據(jù) 處理”的指導(dǎo)思路，從而使問(wèn)題的解決未成觸份公司的利益。

2、存在的負(fù)面因素：

①銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠， 客戶定位不夠穩(wěn)定， 沒有嚴(yán)格按照終端思路開拓客 戶，部分客戶選擇方面存在一定失誤!

②銷售人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況。銷售人員更多的只想有錢回到公司帳上，卻沒有更多的考慮客戶是否適合公司的合作定位以及長(zhǎng)久發(fā)展。

③客戶選擇公司產(chǎn)品時(shí)更多考慮的是折扣低價(jià)， 所以很多未將鋪底鋪入終端賣場(chǎng)， 甚至根本 無(wú)終端意識(shí)，直接將公司的終端品牌變成毫無(wú)優(yōu)勢(shì)的流通產(chǎn)品。

④大多數(shù)商的“等”“靠”“要”觀念存在，但公司的產(chǎn)品價(jià)格降到底價(jià)，已無(wú)更多利潤(rùn)支持市場(chǎng)。

⑤公司的品牌定位終端， 但包裝缺乏視覺優(yōu)勢(shì)， 宣傳促銷贈(zèng)品不夠新穎豐富， 對(duì)產(chǎn)品的宣傳、銷售的拉動(dòng)力不大。

⑥暫時(shí)缺乏品牌入市的拉動(dòng)策略，不能促成品牌的熱銷。

⑦銷售人員不能切實(shí)推行公司指導(dǎo)思路，至今未建立起典范式的品牌樣板市場(chǎng)。

⑧銷售人員缺乏統(tǒng)一的營(yíng)銷培訓(xùn)，觀念、思路、方法和工作執(zhí)行力無(wú)統(tǒng)一和協(xié)調(diào)，往往擅長(zhǎng) 市場(chǎng)開拓而不擅長(zhǎng)市場(chǎng)維護(hù)和提升。

二、費(fèi)用投入的回顧和分析：

(一)費(fèi)用回顧：

1、營(yíng)銷政策調(diào)整后，市場(chǎng)費(fèi)用得以控制，公司的盈利能力穩(wěn)定，8~12

月相比 3~8 月同期利 潤(rùn)額增加。(具體數(shù)據(jù)見相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì))

2、人員費(fèi)用的固定風(fēng)險(xiǎn)降低，基本扼制了人力資源的虧損，8~12

月相比 3~8 月周期人力成本降低，剩余價(jià)值提升。(具體數(shù)據(jù)見相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì))

(二)費(fèi)用分析：

1、正面因素：

①公司提出市場(chǎng)費(fèi)用承包政策之后，最大限度防止了費(fèi)用陷阱，費(fèi)用超支現(xiàn)象得以控制。

②公司調(diào)整并制定了銷售人員新的待遇方案， 公司的固定風(fēng)險(xiǎn)降低了， 人員的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和挑戰(zhàn)性加強(qiáng)。

2、負(fù)面因素：

①營(yíng)銷部沒有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的支持，對(duì)費(fèi)用的控制較為盲目。

②市場(chǎng)支持費(fèi)用和人員費(fèi)用報(bào)銷等，營(yíng)銷部存在“知情難，無(wú)審批”的歧形現(xiàn)象，管理無(wú)法加 強(qiáng)。

③個(gè)別人員管理觀念陳舊、保守， 不能主動(dòng)遵從層級(jí)化管理， 因此整個(gè)管理缺乏科學(xué)的流程。

④老板“一筆簽”的現(xiàn)象依然存在。

三、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)回顧及分析：

(一)團(tuán)隊(duì)建設(shè)業(yè)績(jī)回顧：

1、銷售人員的“放牧式”現(xiàn)象基本消除，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理加強(qiáng)。

2、待遇方面，基本消費(fèi)了“大鍋飯現(xiàn)象”，薪資待遇的挑戰(zhàn)性增強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)更科學(xué)合理。

3、團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力有所增強(qiáng)。

4、提問(wèn)題不提解決方案的現(xiàn)象減少，銷售人員的工作能動(dòng)性增強(qiáng)。

5、銷售人員工作主動(dòng)性有所增強(qiáng)，工作實(shí)效提高。

(二)團(tuán)隊(duì)建設(shè)分析：

1、正面因素分析：

①采取每日電話報(bào)到和每月工作匯報(bào)的管理形式， 一定程度上可以了解銷售人員在做什么? 做得怎樣?

②降低了銷售人員底薪， 并將提成比例隨著回款額度的增加而提高， 增強(qiáng)了銷售人員的工作 挑戰(zhàn)性。

③通過(guò)“提醒式”的罰款和個(gè)人管理信用的樹立， 從制度要求和心理印象上讓銷售人員感覺到 公司管理的嚴(yán)肅性，因此執(zhí)行力隨之增強(qiáng)。

④管理要求每一個(gè)銷售人員必須提出問(wèn)題的解決辦法， 從而“逼迫”銷售人員遇到問(wèn)題時(shí)首先 聯(lián)想解決問(wèn)題的辦法。同時(shí)樹立了銷售人員的責(zé)任心，遇到問(wèn)題找借口、找理由的現(xiàn)象降低，逐步樹立了“解決問(wèn)題是職責(zé)”的職業(yè)操守。

領(lǐng)導(dǎo)月度總結(jié)報(bào)告2回顧這一月來(lái)，自己的工作情況，捫心自問(wèn)，坦言總結(jié)。在諸多方面還存在有不足。因此，更要及時(shí)強(qiáng)化自己的工作思想，端正意識(shí)，提高專賣銷售工作的方法技能與業(yè)務(wù)水平。

首先，在不足點(diǎn)方面，從自身原因總結(jié)。我認(rèn)為自己還一定程度的存在有欠缺強(qiáng)力說(shuō)服顧客，打動(dòng)其購(gòu)買心理的技巧。

作為我們紅蜻蜓專賣店的一名銷售人員，我們的首要目標(biāo)就是架起一坐連接我們的商品與顧客的橋梁。為公司創(chuàng)造商業(yè)效績(jī)。在這個(gè)方向的指導(dǎo)下，怎樣用銷售的技巧與語(yǔ)言來(lái)打動(dòng)顧客的心，激發(fā)起購(gòu)買欲望，就顯得尤為重要。因此，在以后的銷售工作中，我必須努力提高強(qiáng)化說(shuō)服顧客，打動(dòng)其購(gòu)買心理的技巧。同時(shí)做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，不斷為下一階段工作積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。

其次，注意自己銷售工作中的細(xì)節(jié)，謹(jǐn)記銷售理論中顧客就是上帝這一至理名言。用自己真誠(chéng)的微笑，清晰的語(yǔ)言，細(xì)致的推介，體貼的服務(wù)去征服和打動(dòng)消費(fèi)者的心。讓所有來(lái)到我們紅蜻蜓專賣店的顧客都乘興而來(lái)，滿意而去。樹立起我們紅蜻蜓專賣店工作人員的優(yōu)質(zhì)精神風(fēng)貌，更樹立起我們紅蜻蜓的優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌。

再次，要深化自己的工作業(yè)務(wù)。熟悉每一款鞋的貨號(hào)，大小，顏色，價(jià)位。做到爛熟于心。學(xué)會(huì)面對(duì)不同的顧客，采用不同的推介技巧。力爭(zhēng)讓每一位顧客都能買到自己稱心如意的商品，更力爭(zhēng)增加銷售數(shù)量，提高銷售業(yè)績(jī)。

最后，端正好自己心態(tài)。其心態(tài)的調(diào)整使我更加明白，不論做任何事，務(wù)必竭盡全力。這種精神的有無(wú)，可以決定一個(gè)人日后事業(yè)上的成功或失敗，而我們的專賣銷售工作中更是如此。如果一個(gè)人領(lǐng)悟了通過(guò)全力工作來(lái)免除工作中的辛勞的秘訣，那么他就掌握了達(dá)到成功的原理。倘若能處處以主動(dòng)，努力的精神來(lái)工作，那么無(wú)論在怎樣的銷售崗位上都能豐富自己人生的經(jīng)歷。

總之，通過(guò)理論上對(duì)自己這一月的工作總結(jié)，還發(fā)現(xiàn)有很多的不足之處。同時(shí)也為自己積累下了日后銷售工作的經(jīng)驗(yàn)。梳理了思路，明確了方向。在未來(lái)的工作中，我將更以公司的專賣經(jīng)營(yíng)理念為坐標(biāo)，將自己的工作能力和公司的具體環(huán)境相互融合，利用自己精力充沛，辛勤肯干的優(yōu)勢(shì)，努力接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和提高銷售意識(shí)。扎實(shí)進(jìn)取，努力工作，為公司的發(fā)展盡自己綿薄之力!

領(lǐng)導(dǎo)月度總結(jié)報(bào)告3每月的月初末是每個(gè)會(huì)計(jì)最忙的時(shí)候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報(bào)表，進(jìn)行納稅申報(bào)。每一天都在和時(shí)間賽跑。充實(shí)著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門用心配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個(gè)月，為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

1、做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報(bào)表、并且申報(bào)納稅。

2、采暖期臨近結(jié)束，核對(duì)賬目是必做的一項(xiàng)工作，從中找出漏記、多記的錯(cuò)誤，更好的把賬目核對(duì)清楚。

3、透過(guò)給我們帶給熱源的河北盛華化工有限公司核對(duì)賬目，我們即時(shí)的核對(duì)出多記的水費(fèi)，并開具出熱費(fèi)專用發(fā)票，合理的計(jì)入成本。

4、處理財(cái)務(wù)有關(guān)往來(lái)問(wèn)題，并嚴(yán)格對(duì)審批單進(jìn)行復(fù)核把關(guān)，對(duì)不合理的發(fā)票即時(shí)提出。

二、加強(qiáng)工作水平

1、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自己財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。

2、要正確合理的避稅，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，持續(xù)與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

3、勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，用心響應(yīng)兩會(huì)的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)兩會(huì)給我們企業(yè)帶來(lái)的好政策，領(lǐng)悟兩會(huì)的精髓，學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)稅實(shí)行的有關(guān)政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

4、透過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

5、不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代的發(fā)展步伐。

三、下月計(jì)劃

1、編制報(bào)送20__年度報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

2、整理20__—20__年憑證并裝訂存檔。

3、采暖期結(jié)束歸集整理采暖費(fèi)記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

4、用心配合各部門工作，提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。

5、合理的調(diào)配和運(yùn)用資金，使得財(cái)務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)行。

領(lǐng)導(dǎo)月度總結(jié)報(bào)告4一、工作概述

主要是依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)電器車間生產(chǎn)進(jìn)行組織、支配、治理，以達(dá)到按時(shí)、按量的完成相關(guān)的工作任務(wù)。

二、本月工作內(nèi)容

保質(zhì)保量的完成上級(jí)支配的各環(huán)節(jié)的成套和諧生產(chǎn)、組裝、發(fā)貨任務(wù)。

三、本月存在的問(wèn)題

由于電器間各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)制因素對(duì)照多，且所受定單市場(chǎng)的影響對(duì)照突出，在計(jì)劃和物料供應(yīng)上存在的不定因素導(dǎo)致在績(jī)效治理很難找到一個(gè)支點(diǎn)，也由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)太多，節(jié)制點(diǎn)和稽核點(diǎn)的尺度不樣，為了包管績(jī)效工作的安穩(wěn)著陸和車間的穩(wěn)定在光陰治理中手忙腳亂，很難適應(yīng)公司的治理要求，在定單緊急交貨環(huán)境下只是一味的為了發(fā)貨而發(fā)貨和組織生產(chǎn)，治理中的職權(quán)范圍沒有明確的邊界，豈論是質(zhì)保照樣生產(chǎn)車間在工作之中什么問(wèn)題都找我，在加上公司在治理問(wèn)題上的其他要求，使得我疲于奔命，心煩意亂，感到到了瓦解的邊緣和才能的極限。也感到到公司急切和緊急的革新思路中我無(wú)法蒙受的工作壓力。

近期ia開關(guān)需改進(jìn)的問(wèn)題：ia五單元托盤與面板的固定螺孔除第一個(gè)孔位正確外，別的三個(gè)孔位紕謬。lt、pc等進(jìn)線側(cè)板未排地線孔位。vc(分外是v36)的電纜倉(cāng)內(nèi)防鼠板不緊驟。lvc的加長(zhǎng)門在關(guān)閉狀態(tài)下會(huì)輕易打開(平安性不敷)，另外操作桿無(wú)法操作(操作手柄需減短110mm).lt開關(guān)金屬件的安裝尺寸問(wèn)題。都有待盡快辦理

其他還存在許多技巧和生產(chǎn)繁雜幫助辦事的問(wèn)題：生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)等。

激光機(jī)(先購(gòu)進(jìn)使用的一臺(tái))必要大修。

四、本月工作總結(jié)

本月工作處于凌亂和繁雜的狀態(tài)之中，在工作和學(xué)習(xí)中很難找到一條切實(shí)可行、思路清晰的有效的治理法子，分外是在穩(wěn)定員工的心態(tài)方面。績(jī)效治理的實(shí)施還存在很大改進(jìn)和試行難題。員工的理解和支持是癥結(jié)。

工作分工和職權(quán)的下放對(duì)付公司的治理都是一種模糊的觀點(diǎn)。作為治理者，我沒有思考如何進(jìn)步車間治理程度的光陰，整天為了發(fā)貨而不絕的協(xié)折衷處置懲罰車間各類突發(fā)變亂和技巧問(wèn)題。

定單的不定性和隨機(jī)性的下單方法，為了滿足市場(chǎng)的交貨期，必須隨時(shí)的了截生產(chǎn)進(jìn)度和和諧生產(chǎn)，致使電器的生產(chǎn)更改性異常大，治理的強(qiáng)度和工作壓力也隨之加大，

五、本月建議

1、對(duì)付多面手的培訓(xùn)主要是增強(qiáng)員工自身的技能進(jìn)步，員工可以不經(jīng)同意使用15%的工作光陰干個(gè)人感興趣的事。

2、增強(qiáng)績(jī)效工作的分步進(jìn)行

(1)對(duì)每個(gè)職位制訂工作職責(zé)表，明確工作項(xiàng)目。

(2)從工作項(xiàng)目，提出癥結(jié)項(xiàng)目。

(3)訂出每一工作項(xiàng)目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。

(4)制訂工作進(jìn)行要點(diǎn)。

(5)破例治理(非常治理)的運(yùn)用。

(6)績(jī)效評(píng)估/反饋/改良/鼓勵(lì)。

3、樹立工人七大標(biāo)準(zhǔn)要求全、細(xì)、嚴(yán)：產(chǎn)量、質(zhì)量耗損指標(biāo);

技巧操作標(biāo)準(zhǔn);事故節(jié)制標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn);文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);限額領(lǐng)料金額和勞動(dòng)規(guī)律規(guī)定。

4、實(shí)行工作抽樣對(duì)員工進(jìn)行工時(shí)審定：雇員工作光陰百分比，雇員工作速率;機(jī)械應(yīng)用率

5、增強(qiáng)對(duì)車間崗位的闡發(fā)和工作職責(zé)的闡發(fā)。

6、如何使績(jī)效治理軟著陸，達(dá)到車間的生產(chǎn)穩(wěn)定治理過(guò)渡。

7、學(xué)習(xí)和探討加倍有效的稽核制度和措施。

8、主干的治理如何進(jìn)行。

9、車間治理人員的定位和崗位職責(zé)的闡發(fā)。

領(lǐng)導(dǎo)月度總結(jié)報(bào)告5七月份,我公司在做好“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)總結(jié)工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)貫徹“生命至上、安全發(fā)展”主題，鞏固“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)成果,加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管，深化隱患排查治理，嚴(yán)查各類“三違”現(xiàn)為，持續(xù)保持安全生產(chǎn)紅線高壓意識(shí)，保證了本月安全生產(chǎn)無(wú)事故,現(xiàn)將本月安全重點(diǎn)工作開展情況進(jìn)行總結(jié)。

一、召開月度安全工作會(huì)，部署落實(shí)安全工作

于20__年7月5日組織召開了六月份安全工作會(huì)，傳達(dá)了公司安全會(huì)的文件精神,對(duì)我公司“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)開展情況進(jìn)行了全面總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的各類安全隱患進(jìn)行了分析匯總;同時(shí)對(duì)七月的安全重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署。

二、召開安全培訓(xùn)效能監(jiān)察工作專題會(huì)

于20__年7月24日召開了七月份安全培訓(xùn)效能監(jiān)察工作會(huì)，就本月安全培訓(xùn)考核出現(xiàn)的各類安全培訓(xùn)問(wèn)題進(jìn)行了分析梳理,就上月安全培訓(xùn)效能監(jiān)察工作開展情況進(jìn)行了總結(jié)，認(rèn)真分析了存在的問(wèn)題，及時(shí)安排整改落實(shí);并就八月份安全培訓(xùn)效能監(jiān)察工作進(jìn)行安排部署，明確工作目標(biāo)，健全完善安全培訓(xùn)制度，切實(shí)提高安全培訓(xùn)質(zhì)量，改善安全培訓(xùn)管理水平

三、落實(shí)雨季“三防”安全管理工作

作為月度安全工作重點(diǎn)之一，我公司對(duì)雨季“三防”工作情況進(jìn)行再排查、再布置、再落實(shí)。針對(duì)近期雨水較多情況，我們密切關(guān)注天氣狀況，及時(shí)強(qiáng)降水、雷電、高溫等氣象信息;同時(shí)要求各施工項(xiàng)目部消除麻痹大意思想，要對(duì)基坑開挖等特殊作業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，提前做好基坑及其周圍的排水工作。我公司于7月18日開展了雨季“三防”專項(xiàng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患6項(xiàng)，現(xiàn)已全部進(jìn)行整改。

四、繼續(xù)開展隱患排查治理

公司于7月9日對(duì)木業(yè)加工中心、物業(yè)管理中心開展了隱患排查，查出安全隱患2項(xiàng)。針對(duì)查出的安全隱患，公司安全檢查組責(zé)令責(zé)任單位及有關(guān)人員高度重視，找準(zhǔn)原因，立即著手整改，切實(shí)消除隱患。并將整改結(jié)果上報(bào)安全管理部，并由公司安全管理部相關(guān)人員進(jìn)行了復(fù)查，確保所有隱患實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

五、開展月度安全管理考核工作

按照月度安全重點(diǎn)工作計(jì)劃，對(duì)兩家廠隊(duì)開展了六月份安全管理考核，考核全部合格。考核共發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題9項(xiàng)，已下發(fā)隱患整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

六、開展安全培訓(xùn)效能考核工作

于7月24日開展了安全培訓(xùn)效能考核工作，對(duì)各廠隊(duì)安全培訓(xùn)基礎(chǔ)管理、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果進(jìn)行了全方位監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4項(xiàng)，已下發(fā)整改通知書，要求各廠隊(duì)對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真分析，明確整改方式、整改時(shí)限，整改。

七、開展施工現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查

結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，于7月26日開展了施工現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查，對(duì)在建工程的模板支撐體系、起重機(jī)械、土方開挖、鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程進(jìn)行了重點(diǎn)安全檢查，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度、現(xiàn)場(chǎng)管控情況、主體責(zé)任落實(shí)情況、“一工程一措施”落實(shí)情況等進(jìn)行了詳細(xì)檢查。共檢查出安全隱患2項(xiàng)，均在現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)隱患整改通知書，要求責(zé)任單位高度重視，找準(zhǔn)原因，責(zé)成專人進(jìn)行整改落實(shí)，確保隱患閉環(huán)，安全施工。

八、在施工現(xiàn)場(chǎng)開展安全培訓(xùn)

于7月3日在__低熱值煤發(fā)電項(xiàng)目部進(jìn)行了施工現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)。30余名現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員接受了施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理、特種作業(yè)人員管理制度、違章操作的危害以及正確使用個(gè)人防護(hù)用品等方面的安全知識(shí)培訓(xùn)，教育現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員從最基本的防護(hù)用品安全帽、安全帶著手，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)定，在施工過(guò)程中做好安全防護(hù)工作，筑牢安全生產(chǎn)思想防線。

下月安全重點(diǎn)工作安排：

1.召開月度安全會(huì)

八月初召開月度安全會(huì)，對(duì)七月份安全工作進(jìn)行全面總結(jié)，查找安全管理上存在的問(wèn)題，對(duì)八月份安全工作進(jìn)行安排部署。

2.開展月度安全管理考核

按照工作計(jì)劃，八月下旬開展月度安全管理考核，對(duì)安全目標(biāo)、安全管理和安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行全面考核，實(shí)現(xiàn)安全管理過(guò)程可追溯，安全責(zé)任可追究，違規(guī)違章要問(wèn)責(zé)，真正把安全責(zé)任落實(shí)到崗位。

3.開展安全培訓(xùn)效能考核工作

在八月下旬開展安全培訓(xùn)效能考核工作，對(duì)各廠隊(duì)安全培訓(xùn)開展情況進(jìn)行全面監(jiān)察，確保安全培訓(xùn)取得實(shí)效。

4.開展安全培訓(xùn)管理效能監(jiān)察工作

結(jié)合公司安全培訓(xùn)管理效能監(jiān)察工作方案，積極開展效能監(jiān)察工作，召開階段工作會(huì)，總結(jié)前期工作不足，繼續(xù)改進(jìn)，切實(shí)提高安全培訓(xùn)質(zhì)量。

5.加大隱患排查力度，確保隱患閉環(huán)管理

加大安全檢查及隱患排查工作，認(rèn)真做好重點(diǎn)崗位人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)管理等方面的隱患排查治理工作，加大“九種人”排查力度，加大反“三違”工作力度。

6.繼續(xù)落實(shí)雨季“三防”工作

篇（11）

（一）全縣各國(guó)有糧食企業(yè)納入專項(xiàng)治理范圍。

（二）2011年以來(lái)銷售出庫(kù)的代儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和省、市二級(jí)儲(chǔ)備糧等均納入全縣專項(xiàng)治理范圍。

二、治理目標(biāo)和排點(diǎn)

（一）治理目標(biāo)。對(duì)2011年以來(lái)的政策性糧食的銷售出庫(kù)進(jìn)行檢查和排查，歸納分析查找出來(lái)的問(wèn)題，制定并落實(shí)整改措施，重點(diǎn)對(duì)政策性糧食交易過(guò)程和合同履約情況進(jìn)行檢查，督促買賣雙方嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)查違反規(guī)定人為設(shè)置障礙拖延出庫(kù)、阻撓購(gòu)糧企業(yè)競(jìng)買糧食或干擾糧食出庫(kù)等行為，確保政策性糧食競(jìng)價(jià)銷售出庫(kù)工作順利進(jìn)行，確保國(guó)家糧食宏觀調(diào)控政策的貫徹落實(shí)，營(yíng)造規(guī)范的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序和公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

（二）排點(diǎn)。對(duì)2011年已經(jīng)銷售出庫(kù)的政策性糧食進(jìn)行自查自糾，以今年輪換銷售的地方儲(chǔ)備糧為排點(diǎn)，對(duì)照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，認(rèn)真排查政策性糧食銷售出庫(kù)過(guò)程中的違法違規(guī)行為：

1、2011年5月前銷售的政策性糧食，是否列為“三重一大”事項(xiàng)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決定；

2、2011年5月后銷售的政策性糧食，是否嚴(yán)格執(zhí)行省糧食局《關(guān)于規(guī)范國(guó)有糧食企業(yè)糧食交易的意見》（贛糧發(fā)[2011]6號(hào)）規(guī)定，通過(guò)糧食批發(fā)市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)銷售，按照交易細(xì)則和合同約定及時(shí)交割并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；

3、是否存在承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)購(gòu)買本庫(kù)競(jìng)價(jià)銷售的政策性糧食，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)圈糧”等違規(guī)行為；

4、承儲(chǔ)企業(yè)是否配合買方查驗(yàn)所拍政策性糧食；

5、承儲(chǔ)企業(yè)是否按照合同規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量及時(shí)組織政策性糧食出庫(kù)；

6、是否公示并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的出庫(kù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；

7、是否在政策性糧食交易規(guī)定的有關(guān)費(fèi)用之外，向買方額外收取或索要其他費(fèi)用；

8、是否存在違反規(guī)定人為設(shè)置障礙阻撓購(gòu)糧企業(yè)競(jìng)買糧食或以各種借口干擾、拖延出庫(kù)進(jìn)度的現(xiàn)象；

9、我縣糧油批發(fā)市場(chǎng)、糧食行政管理部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)的政策性糧食銷售出庫(kù)糾紛是否及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，對(duì)存在問(wèn)題是否及時(shí)向上級(jí)糧食行政管理部門報(bào)告。

三、工作步驟

此次政策性糧食銷售出庫(kù)專項(xiàng)治理工作分為三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）自查自糾階段（2012年7月-9月）

按照《實(shí)施方案》要求，突出排點(diǎn)，各相關(guān)單位結(jié)合自身的工作實(shí)際，對(duì)2011年以來(lái)的政策性糧食銷售出庫(kù)認(rèn)真自查，查找存在的問(wèn)題，填寫《縣政策性糧食銷售出庫(kù)專項(xiàng)治理工作情況表》和《縣糧食局政策性糧食銷售出庫(kù)情況統(tǒng)計(jì)表》，于8月18日前報(bào)局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。并形成專項(xiàng)治理工作臺(tái)賬。政策性糧食在拍賣成交后，糧油批發(fā)市場(chǎng)要及時(shí)向縣糧食行政管理部門提供在本地交割的政策性糧食競(jìng)價(jià)銷售成交合同企業(yè)名單、數(shù)量和對(duì)應(yīng)的購(gòu)買企業(yè)名單，對(duì)無(wú)法協(xié)調(diào)解決的商務(wù)糾紛和存在的問(wèn)題要及時(shí)向縣糧食行政管理部門反饋。在自查中要落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責(zé)制，將政策性糧食銷售出庫(kù)情況進(jìn)行公示和承諾，并明確責(zé)任追究，接受群眾監(jiān)督。同時(shí)，要以此次專項(xiàng)治理為契機(jī)，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)手續(xù)不完備的及時(shí)補(bǔ)齊。

（二）迎接檢查階段（2012年9月-10月）

在自查自糾基礎(chǔ)上，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，制定切實(shí)可行的整改措施，認(rèn)真落實(shí)，直到解決問(wèn)題為止，8月20日前全縣國(guó)有糧食企業(yè)全面完成自查自糾等相關(guān)專項(xiàng)治理工作任務(wù)，做好充分準(zhǔn)備，積極支持，配合省、市糧食局的檢查。同時(shí)掌握、收集專項(xiàng)治理情況及數(shù)據(jù)，形成工作總結(jié)和本縣《專項(xiàng)治理工作情況表》，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后，于8月30日前報(bào)市糧食局監(jiān)督檢查科。

（三）建章立制、總結(jié)提高階段（2012年11月-12月）

通過(guò)座談了解、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式全面了解專項(xiàng)治理工作情況，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保取得實(shí)實(shí)在在的治理成果。對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真梳理，分析產(chǎn)生問(wèn)題的根源，著重從體制機(jī)制和加強(qiáng)管理上研究制定整改措施。對(duì)政策性糧食銷售出庫(kù)情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)，結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家糧食局聯(lián)合印發(fā)的《國(guó)家政策性糧食出庫(kù)管理暫行辦法》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2012]1520號(hào)）制定本縣實(shí)施細(xì)則，為確保國(guó)家糧食宏觀調(diào)控政策的貫徹落實(shí)，營(yíng)造規(guī)范的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序和公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，提供制度保障。

四、幾點(diǎn)要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣國(guó)有糧食企業(yè)要高度重視政策性銷售出庫(kù)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政策性糧食出庫(kù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，督促企業(yè)認(rèn)真履行購(gòu)銷合同，保證政策性糧食銷售出庫(kù)順利有序。